Informes de auditorias internas vigencia 2024

Informe de Seguimiento No. 22. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Actuación Especial de Fiscalización/ Denuncia Fiscal N°.088-2023.

Informe de Seguimiento No. 22. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Actuación Especial a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública – Vigencia 2022.

Informe de Seguimiento No. 22. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - AEF/TA a la Gestión del Contrato Interadministrativo CDAV Ltda., Secretaría de Movilidad, vigencia 2022.

Informe de Seguimiento No. 21. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Actuación Especial Plan de Mejoramiento suscrito en la Auditoría Financiera y de Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali

Informe de Seguimiento No. 20. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali – Actuación Especial Planes de Mejoramiento Vigentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali – Vigencias 2020, 2021 y 2022.

Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Actuación Especial Planes de Mejoramiento Culminados por el DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UAESP, SGRED

Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Actuación Especial - Mitigación del Pasivo Ambiental Lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro

Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Denuncia Fiscal No. 098-2023.

Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Actuación especial de fiscalización evaluación a los planes de mejoramiento de Educación, Cultura y Deporte, vigencias 2020, 2021 y 2022.

Informe de Seguimiento No. 18. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Auditoría de Cumplimiento a la Evaluación de los Actos Administrativos por Multas Urbanísticas y Cesión de Áreas Obligatorias

Informe de Seguimiento No. 17. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Auditoría de cumplimiento evaluación al estado de los inventarios en el Distrito Especial de Santiago de Cali – Vigencia 2022.

Informe de Seguimiento No. 16. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Actuación Especial de Fiscalización Evaluación a la Gestión Contractual de Contratación Pública

Informe de Seguimiento No. 16. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 106-2023.

Informe de Seguimiento No. 16. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Actuación Especial de Fiscalización a la Gestión Contractual de la Secretaría de Bienestar Social

Informe de Seguimiento No. 15. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital - Vigencia 2022

Informe de Seguimiento No.14. A los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República

Informe de Seguimiento No.14. A los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República

Informe de Seguimiento No.14. A los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República

Informe de Seguimiento No.14. A los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República

Informe de Seguimiento No.14. A los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República

Informe de Seguimiento No.14. A los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República

Informe de Seguimiento No. 13. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Denuncia Fiscal No. 018- 2023 "presuntos incumplimientos a sus obligaciones contractuales," en DAGMA

Informe de Seguimiento No. 13. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 528-2022

Informe de Seguimiento No. 13. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación de Fiscalización a la Gestión Contractual de: DAGMA, SVSH, UAESP, SGRED, vigencia 2022

Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos

Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023

Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual en el marco de las atribuciones en materia de Contratación por Delegación Especial

Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, 2022

Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali, ficha BP-26003642

Informe de Seguimiento No. 12. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de Fiscalización N° 597-2022

Informe de Seguimiento No. 12. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de Fiscalización No. 045 de 2023

Informe de Seguimiento No. 12. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: AEF/TA a la Gestión Contractual de DATIC - vigencia 2020, 2021, 2022

Informe de Seguimiento No. 11. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Informe Final AC a la Evaluación de los Convenios y Contratos Feria de Cali, versión 65

Informe de Seguimiento No. 10. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de Fiscalización. Denuncia Fiscal N° 071-2023, V.U: N° 100004992023 vigencia 2023

Informe de Seguimiento No. 10. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de Fiscalización. Denuncias Ciudadanas N°s. 422- 461 de 2022

Informe de Seguimiento No. 10. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de Fiscalización a la Contratación de la Secretaria de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, 2022

Informe de Seguimiento No. 10. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Denuncia 550-2022.

Informe de Seguimiento No. 9. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Informe Final - Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) – Evaluación de la legalidad de los trámites administrativos

Primer Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad 2024

Informe de Seguimiento No. 7. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Cierre Fiscal del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas vigencia 2022

Informe de Seguimiento No. 6. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Calidad del Aire (incluido ruido) y Red de Monitoreo de Calidad de las aguas superficiales del Distrito, vigencias 2021y 2022

Informe de Seguimiento No. 6. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de Fiscalización- Denuncia Fiscal No. 475

Informe de Seguimiento No. 5. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali: Auditoría de Cumplimiento Articulada al Programa para el mejoramiento de la calidad de vida a través de la Seguridad Alimentaria, vigencia 2022

Informe de Seguimiento No. 4. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de Fiscalización a la Gestión Contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico, vigencia 2022

Informe de Seguimiento No. 3. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Proyectos Ejecutados del Empréstito y a las obras ejecutadas mediante contribución de valorización (21 MEGAOBRAS) vigencia 2022

Informe de Seguimiento No. 3. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Contratos N° 4151.010.32.1.1580-2022, 4151.010.32.1.1581-2022 y 4151.010.32.1.1607-2022 de Urgencia manifiesta – Secretaría de Infraestructura

Informe de Seguimiento No. 3. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Contrato de obra pública del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 4151.010.32.1.1444-2021

Informe de Seguimiento No. 3. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Denuncia Fiscal No. 393-2022 Radicado No. V.U. 100021202022 de Septiembre 2 de 2022

Informe de Seguimiento No. 2. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de fiscalización "Fortalecimiento de la capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali

Informe de Seguimiento No. 2. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación de Fiscalización a la evaluación del contrato No. 4145.010.26.1.0775-2022, suscrito por la Secretaría de Salud Pública

Informe de Seguimiento No. 1. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital - Vigencia 2022

Informe Detallado Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.

Informe Ejecutivo Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.

Informe Detallado Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.

Informe Ejecutivo Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.

Auditoría No 13. De Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.

Informe Detallado Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali

Informe Ejecutivo Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali

Informe Detallado Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023

Informe Ejecutivo Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023

Informe Auditoria No 11. De Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1 de 2023.

Informe Detallado Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1 - 2023.

Informe Ejecutivo Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1 - 2023.

Informe Detallado Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.

Informe Ejecutivo Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.

Informe Detallado Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.

Informe Ejecutivo Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.

Informe Auditoría No 8. De seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.

Informe Detallado Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.

Informe Ejecutivo Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.

Informe Detallado Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 - 2023

Informe Ejecutivo Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 - 2023

Informe Detallado Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.

Informe Ejecutivo Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.

Informe Detallado Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.

Informe Ejecutivo Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.

Informe Detallado Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.

Informe Ejecutivo Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.

Informe Detallado Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales

Informa Ejecutivo Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales

Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023

Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023

Informe Detallado Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.

Informe Ejecutivo Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023

Informe al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, vigencia 2023