Planes de Mejoramiento Tercer Trimestre 2022
Plan de mejoramiento suscrito por Infraestructura, para subsanar hallazgos de Auditoría No.16 de Evaluación al Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial en los Procedimientos: 1. Mantenimiento Infra vial y 2. Mantenimiento Infra vial tercerizado
Plan de mejoramiento suscrito por Hacienda Distrital, para subsanar los hallazgos de la Auditoría No. 18 de Evaluación al cumplimiento de la gestión del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali
Plan de mejoramiento suscrito por DATIC, para subsanar los hallazgos de la Auditoría No. 19 de Evaluación a la contratación realizada en el Proyecto Movilizador Edificio Cali Inteligente en el Área de Desarrollo Naranja de Ciudad Paraíso PM 51010011
Plan de mejoramiento suscrito por el DADII, para subsanar hallazgos de Auditoria No.20 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No.47 -2021
Plan de mejoramiento suscrito por Contratación, para subsanar hallazgos de Auditoría No.23 de Evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No.28 -2021
Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, para subsanar hallazgos de Auditoría No.25 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administración Distrital de Santiago de Cali
Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaria de Bienestar Social, para subsanar hallazgos de la Auditoria No.26 de Evaluación a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales
Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – DADII, para subsanar los hallazgos de la Auditoría No. 27 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST
Plan de mejoramiento suscrito por el DADII, para subsanar hallazgos de la Auditoría No.30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos