Informes
Nombre
Informe_Pormenorizado_SCI_Nov2016-Feb2017_10-Mar-2017.pdf
3.42 MB
10/03/2017
Descripción
Informe pormenorizado SCI Nov 2016-Feb2017-10_Marzo 2017
Nombre
2016_34_Informe_Auditoría_DAPM_Evaluación_Modelo_Estándar_de_Control_Interno_MECI.pdf
1.54 MB
07/03/2017
Descripción
Documento en Word que se elabora anualmente para evaluar la gestión del proceso de Atención al usuario. Debe contener las actualizaciones realizadas al proceso: en modelación, gestión del riesgo y documentos articulados al manual del proceso. Resumen de l
Nombre
2018 01 Especial financiera y contractual Takeshima.pdf
1.12 MB
02/05/2018
Descripción
Informe auditoria 01 especial financiera y contractual Takeshima
Nombre
2018 01 2018 01 Evaluacion Comite Conciliaciones.pdf
0.90 MB
02/05/2018
Descripción
Informe auditoria 01 evaluación al comité conciliaciones
Nombre
2018 02 Especial Contratos con EMRU.pdf
0.84 MB
02/05/2018
Descripción
Informe auditoria Especial contratos con EMRU
Listado de Sub Categorías
subcategoriasInforme seguimiento mapa de riesgos de corrupción
Informe seguimiento mapa de riesgos de corrupción
Número de Documentos: 3
Informes pormenorizado empalme-empalme control interno contable
Informes pormenorizado empalme-empalme control interno contable
Número de Documentos: 2
Informes Tercer Trimestre
Informes de auditoria tercer trimestre 2017
Número de Documentos: 24
Primer Trimestre 2017
informes de auditoria 2017
Número de Documentos: 27
seguimiento plan anticorrupción
seguimiento plan anticorrupción
Número de Documentos: 3