Informes
Nombre
Aud08 PM SIGEP aceptado parcial.pdf
5.86 MB
27/06/2019
Descripción
plan de mejoramiento auditoria 08 SIGEP aceptado parcial
Nombre
Aud09 PM Ley Transparencia aceptado total.pdf
0.24 MB
27/06/2019
Descripción
plan de mejoramiento auditoria 09 ley transparencia aceptado total
Nombre
Aud11 PM SGSST DADII aceptado total.pdf
2.63 MB
27/06/2019
Descripción
plan de mejoramiento auditoria 11 SGSST DADII aceptado total
Nombre
Aud12 PM Conciliaciones Bancarias Hacienda aceptacion parcial.pdf
0.14 MB
27/06/2019
Descripción
plan de mejoramiento auditoria 12 conciliaciones bancarias hacienda aceptación parcial
Nombre
Aud15 PM Segto44 Atencion PQRS aceptacion parcial.pdf
3.59 MB
28/06/2019
Descripción
plan de mejoramiento auditoria 15 segto 44 atencion PQRS aceptacion parcial
Listado de Sub Categorías
subcategoriasInforme seguimiento mapa de riesgos de corrupción
Informe seguimiento mapa de riesgos de corrupción
Número de Documentos: 3
Informes pormenorizado empalme-empalme control interno contable
Informes pormenorizado empalme-empalme control interno contable
Número de Documentos: 2
Informes Tercer Trimestre
Informes de auditoria tercer trimestre 2017
Número de Documentos: 24
Primer Trimestre 2017
informes de auditoria 2017
Número de Documentos: 27
seguimiento plan anticorrupción
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Número de Documentos: 3