Planes de Mejoramiento Tercer Trimestre 2021
Plan de mejoramiento suscrito por el DADII y el DAGMA, para subsanar los hallazgos la Auditoría Nº14 Implementación mecanismos por COVID-19 y de Seguimiento a la Auditoria Nº23 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de mejoramiento suscrito por el DADII, para subsanar los hallazgos la Auditoría Nº14 de Evaluación a la implementación de mecanismos por COVID-19 y de Seguimiento a la Auditoria Nº23 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Movilidad, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 15 de Evaluación al PROCEDIMIENTO: CONTRAVENCIONAL DE INFRACCIONES DE TRANSITO. Versión 1, según normatividad vigente.
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Hacienda y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 16 de Evaluación a la conciliación de cuentas bancarias, vigencia 2021
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Hacienda y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 17 de Evaluación a la estrategia antitrámites, vigencia 2021
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. Auditoria No. 18
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Contratación Pública y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 28 de Evaluación al proceso de Gestión Contractual, vigencia 2021